合肥市第八人民医院2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第八人民医院2023年收支总表
2.合肥市第八人民医院2023年收入总表
3.合肥市第八人民医院2023年支出总表
4.合肥市第八人民医院2023年财政拨款收支总表
5.合肥市第八人民医院2023年一般公共预算支出表
6.合肥市第八人民医院2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第八人民医院2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市第八人民医院2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第八人民医院2023年基本支出总表
10.合肥市第八人民医院2023年项目支出总表
11.合肥市第八人民医院2023年政府采购支出表
12.合肥市第八人民医院2023年政府购买服务支出表
13.合肥市第八人民医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第八人民医院2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第八人民医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第八人民医院2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第八人民医院2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）根据公立医疗机构的职能和深化医改的目标，继续为本地区提供优质医疗卫生服务，满足广大群众健康保障需求。
（二）进一步推广中医学在临床的应用，充分发挥中医的优势，更好地服务广大群众。
（三）通过整合县域医疗资源，成立紧密型县域医供体，构建“目标明确、权责清晰、公平有效”的分工协作新机制和责权一致的引导机制，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗长效机制。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市第八人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第八人民医院实有各类人员1500人，其中在职990人、离休6人、退休504人。
三、2023年度主要工作任务
（一）2023年预计完成总门诊人次47万人次，住院床日约20.25万床日。
（二）继续推进医供体建设，签约服务人口35万。
（三）在建的门急综合楼于2023年中投入使用，住院部大楼维修项目完成审计及决算。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市第八人民医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第八人民医院2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第八人民医院2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第八人民医院2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第八人民医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第八人民医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第八人民医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第八人民医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第八人民医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第八人民医院2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第八人民医院2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第八人民医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第八人民医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第八人民医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第八人民医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第八人民医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第八人民医院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第八人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第八人民医院2023年收支总预算33002.69万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入及事业收入，支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市第八人民医院2023年收入预算33002.69万元，其中：一般公共预算拨款收入800万元，占2.42%，比2022年预算增加786万元，增长5614.29%，增长原因主要是申请采购64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）；事业收入收入32202.69万元，占97.58%，比2022年预算增加2343.13万元，增长7.85%，增长原因主要是疫情防控工作取得显著成效，医院病源有所增长。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市第八人民医院2023年支出预算33002.69万元，比2022年预算增加3119.13万元，增长10.44%，增长原因主要是2023年预算收入有所增长，相应的支出也有所增加。其中，基本支出5810.67万元，占17.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员经费等；项目支出27192.02万元，占82.39%，主要用于用于药品卫材采购、专用设备购置、支付国内外贷款利息、对个人及家庭的支出以及保障机构正常运转所支付的水电燃气费、维修费、办公费等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第八人民医院2023年财政拨款收支预算800万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款800万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入800万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：卫生健康支出800万元，占100%；
与2022年预算相比，收、支总计各增加786万元，增长5614.29%。主要原因是申请采购64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第八人民医院2023年一般公共预算拨款800万元，比2022年预算拨款增加786万元，增长5614.29%，主要原因是申请采购64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出800万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算800万元，比2022年预算增加786万元，增长5614.29%，增长原因主要是申请采购64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第八人民医院2023年一般公共预算基本支出0万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第八人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第八人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市第八人民医院2023年项目支出预算安排27192.02万元，比2022年预算增加3959.16万元，增长17.04%，增长原因主要是项目支出有所增长。主要包括本年财政拨款安排800万元（其中一般公共预算安排800万元），其他收入安排26392.02万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市第八人民医院2023年安排政府采购预算1460.7万元，比2022年预算增加1336.5万元，增长1076.09%，增长原因主要是申请采购64排及以上X线计算机断层扫描仪（CT）。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市第八人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市第八人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待等活动。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车运行费,主要用于车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市第八人民医院编制项目绩效目标6个，预算资金27192.02万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第八人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是合肥市第八人民医院系非参公事业单位。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市第八人民医院政府采购预算总额1460.7万元，其中：政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算660.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市第八人民医院固定资产总金额（原值）30993.78万元，较上年增加9308.65万元，其中，土地、房屋及构筑物4024.32万元、通用设备1741.84万元、专用设备23885.1万元、其他资产1342.52万元。
单位车改后保留车辆0辆
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有43台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备台1（套），购置费800万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市第八人民医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市第八人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
